Pořízení dokladů > Prvotní doklady

V okně Prvotní doklady je třeba vybrat typ knihy (černý řádek) a dvojklikem na řádku s dokladem otevřít editační formulář nebo je možné použít tlačítko Detail - otevře se detail toho dokladu, který je označen černou šipkou (vybraný doklad).

Stornovat

Stornování dokladu se provede stiskem na tlačítko Stornovat. Pokud se stornuje doklad, který je zaúčtovaný v uzavřeném období, program automaticky doplní do aktuálního účetního období odúčtování všech obratů - doporučujeme účetním zaúčtování zkontrolovat.

Funkce "vrátit Storno"

Správci systému je umožněno vrátit omylem vystornovaný prvotní doklad. Zaúčtování a DPH je třeba opravit ručně.

Hlavně pozor na to, zda není prvotní doklad vygenerovaný z Poplatků nebo Ostatních příjmů. Pokud je, vrátit storno nelze, protože není možné obnovit vazbu na stornovaný poplatek. Při Stornu se poplatek vrátil zpátky do "Evidence" a v těchto případech (kdy je třeba vrátit Storno) je tedy nutné opravit doklad v agendě Poplatky nebo Ostatní příjmy.